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1为保护财产的安全、完整，加强物料管理，合理利用材料，提高材料利用的效率，特制定本制度。
一、 材料的范围
1、 设备配件
2、 电器配件
3、 兽药疫苗
4、 办公用品
5、 劳保用品
6、 其它材料等
二、申请购买：
1、 厂内材料由材料库统一管理、申请、调配、维护和保养，由采购员统一采购。
2、 材料库管理员依据生产计划及各类物料消耗、使用周期，每月初给厂长和使用部门提供物料存货盘点报告表。并主动配合做好请购计划。杜绝重报漏报和短却材料、配件事件的发生，避免因待备件而造成的停产。
3、 每月 25 号将厂长签字同意的请购单送交采购员，按采购作业程序办理后，并将“请购部门存档”联取回备查。
4、 材料管理员要积极追踪落实超过 20 天的请购计划和超过 3 天的紧急采购，对不能及时采购的备件要主动与采购员协商，克服困难，保障生产需要。
5、 专业性强又特别急需的配件、加工件和维修件由需要者填写请购单，报厂长签字同意后，自行借款、请车采购，购回后经厂长、材料管理员核验收入库，并填写入库单，即可到财务报销。
6、 工作程序如下：
（每月 25 号前）拟定请购计划 → 需货单位会签 → 厂长审批 → 采购员询价 → 存档 → 公司审批 → 追踪落实（整个周期需要 20 天）
三、物料进库验收、分别归类存放
1、 物料购回后，物料管理员会同需货单位负责人根据请购单、发票和供货合同及所购物品之品质等各验收合格后方可入库。其中一项与所述条款不符，不得入库。（若没有签定供货合同可以在请购单、发票、品质相符的情况下入库）并开具入库单将“采购联”交采购。
2、 对质量不佳或型号不符之物料要及时退货，如不能退货，打书面报告报厂长。对货质不明者必须请示厂长后再做处理。
3、 新入库的材料应当日报知厂长和使用者，以便及时投入使用。
4、 材料入库管理员根据入库单实入数量、单价、金额于入库当日或次日 12 时以前登记物料明细帐。
5、 根据入库材料的类别，分别归类，放置在规定的库区库位上，然后填制卡片或标签，注明品名、产地、何种设备用备件或材料、进货时间、数量、使用情况等等，以便以后领用。
6、 每周一（遇节日顺延）保管员将入库单“材料会计联”交财务部。
7、 其工作程序如下：
（物料员、采购员、使用单位负责人）共同验收 → 填写入库单或退货报告 → 报告厂长 → 填制卡片、标签
四、物料存放管理
1、 将生产用备品备件、办公用品、劳保用品、兽药疫苗、部分其他材料等分区放置，定置管理。
2、 库根据物品类型和特性，将电器，易碎、返潮等物料分层放置，并挂物品标签，注明品名、规格、数量、进货时间、领用情况等。各分库要求卫生整洁、干燥、防火、防盗、安全、防鼠害。每周进行检查清理。
3、 材料管理人员要钻研材料管理、保养的业务知识，熟悉有关物料的保养特性，避免由于人为因素而造成浪费；要对材料库所辖材料进行严格管理，做到数量、规格型号帐、物、卡一致，若丢失或损坏，材料管理人员要做出调查报告上报厂长，查不出丢失或损坏的原因由材料管理人员负责赔偿。
4、 其工作程序如下：
物料分类入库 → 按类分类挂或标签 → 按时检查清理核对帐、物、卡是否相符 → 查找分析原因。
五、物料领用
1、 建立：生产用配件物料领用卡；个人工具领用卡；劳保用品领用卡
2、 生产用物件，由课班负责人填单，个人工具用品、劳保用品由本人填单，负责人签字后，报厂长审批后领取。每月底领用报表和使用情况报表。
3、 生产、维修急需备件，由生产，维修主管签字后可先领用，当日由物料员报厂长审批手续。（仅限机修生产急需时）
4、 材料管理员根据当日领料单实领数量、金额、单价于当日最迟于次日暮途穷 12 时前冲减物料分类明细帐。
5、 每周一（遇节假日顺延）材料保管员将出库单“材料会计联”送交财务。
6、 每月 28 号结出物料领用汇总表，分类计出金额以及总金额，于次月 2 号前报厂长，财务部，公司。
7、 其工作程序如下：
领用人填单（班长或主任） → 厂长审批 → 凭单领取 → 登记帐簿 → 做出领用月报表
六、物料使用、保管、报废
1、 物料保管员对领出的物料、工具要进行追踪、询问了解物料的使用质量及损耗情况，并对其做记录。物料、工具在使用过程中应妥善加以维护和保养，若使用人员疏于保养或操作不当造成损失，所发生费用视情节轻重，由厂部或个人承担，并追究当事人的责任。
2、 大型工具原则上不允许个人领用，从库房借用。
3、 普通工具领出时必须记录在“个人工具卡”上。
4、 工具在使用中损坏的，及时交旧领新，并填写报损单，但不在“个人工具卡”上登记。
5、 个人登记卡上的工具如果丢失，应按其价值的 50% 赔偿。
6、 配件领出，在维修工作完成后应交回损坏的配件，并登记配件用途。
7、 损坏零件要组织人员进行修复，确已无法修复的做报废处理。
8、 领出配件没有使用或没有用完应交回，原则上个人不允许保管任何配件和物料。
9、 领用材料时当事人应当面检查，如不合格退回库房，材料合格但略磨损请在领料单上签字。
10、属非人因素的材料损坏是“自然损坏”的库房将会同维修人员、财务人员共同鉴定予以报损，并依照“交旧领新”的原则予以处理。
七、帐目的建立及盘点
1、 帐目的建立清遵照《物料管理办法》具体细则执行。
2、 盘点在每月 28 号材料管理员会同财务人员对材料实物进行盘点，具体细则与要求请遵照《物料盘查制度》进行。 |
